| NO |
TEMA SASARAN MUTU
|
KEGIATAN YANG DILAKUKAN
|
| 1 |
Memastikan dokumen sesuai dengan ISO 9001:2015 |
- Menyusun dan mendokumentasikan, serta mensosialisasikan dokumen sesuai ISO 9001:2015
-
Secara aktif mendampingi unit kerja untuk melakukan perubahan dokumen baru yang digunakan, dan kemudian mendokumentasikan sesuai ISO 9001:2015
-
Pengecekan kelengkapan dokumen ISO 9001:2015
|
| 2 |
Memastikan evektifitas pencapaian sasaran mutu fakultas
|
- Pelatihan, penyusunan, program kerja, capaian, dan evaluasi sasaran mutu kepada unit kerja
-
Sinkronisasi sasaran mutu semua unit dengjan sasaran mutu fakultas
-
Penyusunan, program kerja, capaian, dan evaluasi sasaran mutu UMM
-
Pembuatan template laporan unit kerja
|
| 3 |
Memastikan tidak ada temuan mayor pada semua unit kerja
|
- Melakukan pendampingan dan implementasi terkait ISO 9001:2015
-
Pemantauan CAR dan audit ISO 9001:2015
-
Pemantauan CAR dan audit AMI Prodi dan Lab.
-
Pemantauan hasil audit SGS 2016 dan pelaksanaan audit SGS 2017
-
Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
|
| 4 |
Memastikan temuan audit ditindaklanjuti di unit kerja (closing CAR) |
- Rapat Tinjauan Manajemen (mengawal closing CAR dan implementasi SMM-PT)
-
Menugaskan auditor untuk memastikan efektivitas penutupan CAR
|
| 5 |
Memastikan setiap keluhan pelanggan ditindaklanjuti |
- Segera merekap setiap keluhan pelanggan dan meneruskan kepada Dekan
-
Mendistribusikan kebijakan yang digariskan Dekan untuk ditindaklanjuti keluhan pelanggan kepada unit kerja terkait
-
Memantau tindak lanjut yang dilakukan unit kerja dalam pemenuhan keluhan pelanggan melalui Rapat Koordinasi Unit Kerja
-
Mensosialisasikan/memantau sosialiassi pemenuhan keluhan pelanggan kepada pelanggan melalui Rapt Koordinasi Unit Kerja
|
| 6 |
Memastikan proses pengawalan akreditasi program studi
|
- Melakukan identifikasi masa berlaku akreditasi program studi
-
Mengingatkan program studi: menggunakan surat bahwa borang harus di submit dan penyiapan lampiran-lampiran
|
